1- پرداخت هرگونه تنخواه به كارپردازي منوط به درخواست كتبي وتاييد رئيس بيمارستان .

2- اولويت پرداخت به بيمه خودروهاي بيمارستان و آب، برق،گاز و تلفن مي باشد و مسئوليت عدم پرداخت آنها در موعد مقرر متوجه كارپرداز مي باشد.

3-كليه درخواستهاي اوليه مي بايست به تاييد رياست بيمارستان و امور مالي برسد در غير اينصورت برابر ماده 40 و 44 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هرگونه هزينه يا خريد فاقد  وجاهت قانوني مي باشد.

4- برگ درخواست اوليه كه توسط رئيس بيمارستان و امور مالي تائيد شده الزاماٌ مي بايست در هنگام امضاء سند هزينه ضميمه سند باشد.

5- كارپرداز الزماٌ به محض خريد فاكتور مربوطه را اخذ و به همراه جنس خريداري شده تحويل انبار نمايد و رسيد مربوطه را از انبار اخذ نمايد.

6- كارپرداز از دريافت و پذيرش هرگونه فاكتور از پرسنل و... بدون هماهنگي مديريت بيمارستان و امور مالي اجتناب نمايد.

7- هزينه پذيرايي فقط جهت مهمانان و بازرسان استاني و خارج از مجموعه بيمارستان انجام گيرد.

8- كارپرداز جنس خريداري شده را فقط تحويل انباردار دهد و از تحويل مستقيم اجناس به واحدهاي درخواست دهنده پرهيز نمايد.

9- كارپرداز در هنگام خريد مي بايست نهايت دقت را انجام دهد كه جنس با كيفيت بالا و كمترين قيمت خريداري گردد.

10- كارپردازي مي بايست با هماهنگي رياست بيمارستان و امور مالي و انباردار، خريد را عمدتاٌ بصورت يك جا انجام دهد و از خريدهاي جزئي اجتناب ورزد.

11- كارپرداز مي بايست از تحويل سند هزينه خام و ساير اسناد مالي به ديگران اكيداٌ خوداري نمايد.